内蒙古自治区呼和浩特市统计局2018年度决算公开报告-yb体育官方

  目录 

第一部分  部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

     七、政府性基金财政拨款支出决算表

     八、部门决算相关信息统计表

第一部分  部门基本情况

一、部门职能

1、贯彻国家和自治区统计工作方针、政策和法律、法规；拟订全市统计改革、统计建设规划及统计调查计划；组织领导和监督检查各旗县区、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，制定全市统计制度；拟订全市统计标准，审定部门统计标准；组织管理全市统计调查项目，审批各旗县区、各部门的统计调查计划、调查方案。

3、按照国家普查方案，研究提出重大市情市力普查计划，经审批后组织实施；统一组织各旗县区、各部门的社会经济调查，汇总、整理全市基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、按规定管理旗县区级统计部门的统计事业费；协助各旗县区管理统计部门主要负责干部。

6、对各旗县区、各部门统计工作进行指导和综合协调；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理。

7、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市统计局作为市政府负责国民经济和社会发展的综合统计部门，系一级单位，根据工作职责，全局设12个职能科（室），所属二级事业单位4个，分别是呼和浩特市统计普查中心（正科级参照公务员管理的事业单位）、呼和浩特市统计局数据管理中心（正科级全额拨款的事业单位）、呼和浩特市统计局统计执法监察大队（正科级参照公务员管理的事业单位）和呼和浩特市城乡社会经济抽样调查队（副处级参照公务员管理的事业单位）。

呼和浩特市统计局2018年度部门决算由呼市统计局本级、呼和浩特市统计普查中心、呼和浩特市统计局数据管理中心、呼和浩特市统计局统计执法监察大队和呼和浩特市城乡社会经济抽样调查队5家单位构成。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度收入总计4,074.33万元，支出总计4,074.33万元。比年初预算3605.1万元增加收入469.23万元，原因一是年度内调整在职、离退休人员津补贴标准追加预算，二是缴纳养老保险和职业年金追加了相应的人员经费，三是呼和浩特宏观经济基础数据库建设启动追加了相应的项目经费。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计4,074.33万元，其中：本年收入合计4,002.09万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余72.24万元；支出总计4,074.33万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加796.19万元，增长24.30%；支出总计增加796.19万元，增长24.30%。主要原因：一是年度内调整在职、离退休人员津补贴标准追加预算，；二是缴纳养老保险和职业年金追加了相应的人员经费；三是呼和浩特宏观经济基础数据库建设启动追加了相应的项目经费。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计4,002.09万元，其中：财政拨款收入4,002.09万元，占100.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计4,074.33万元，其中：基本支出2,963.12万元，占72.70%；项目支出1,111.21万元，占27.30%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计4,074.33万元，其中：年初结转和结余72.24万元；支出总计4,074.33万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入增加796.19万元，增长24.30%；支出增加796.19万元，增长24.30%。主要原因：一是年度内调整在职、离退休人员津补贴标准追加预算；二是缴纳养老保险和职业年金追加了相应的人员经费；三是呼和浩特宏观经济基础数据库建设启动追加了相应的项目经费。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计4,074.33万元，其中：基本支出2,963.12万元，占72.70%；项目支出1,111.21万元，占27.30%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,963.12万元，其中：人员经费2,717.74万元，主要包括：工资福利支出2366.59万元，其中：基本工资692.87万元、津贴补贴906.99万元、奖金50.01万元、绩效工资44.66万元、机关事业单位养老保险缴费249.75万元、职业年金缴费62.54万元、公务员医疗补助缴费33.69万元、其他社会保障缴费10.84万元、住房公积金219.37万元；对个人及家庭补助支出351.15万元，其中：离休费9.21万元、退休费322.41万元、抚恤金15.16万元等。较上年增加295.93万元，主要原因是：一是年度内调整在职、离退休人员津补贴标准追加预算，二是缴纳养老保险和职业年金追加了相应的人员经费。公用经费245.38万元，主要包括：商品和服务支出235.97万元，其中：办公费35.59万元、电费0.96万元、邮电费5.93万元、差旅费8.56万元、会议费4万元、劳务费7.55万元、福利费25.57万元、公务用车运行维护费11.25万元、其他交通费用135.57万元；资本性支出中办公设备购置9.41 万元，较上年（减少）12.87万元，主要原因是：严格执行八项规定，控制办公经费开支。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为16.30万元，支出决算为11.51万元，完成预算的70.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.25万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的5.10%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是年度内第四次全国经济普查公务用车量大导致开支没有压缩；二是严格执行八项规定大幅度压缩公务接待。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出11.51万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，占97.70%；公务接待费支出0.26万元，占2.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是年度内没有因公出国安排，因此也没有因公出国费用支出；二是；三是。

公务用车购置及运行维护费支出11.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，与上年一致，主要原因是年度内没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出11.25万元，用于车辆的维修、加油、保险、过桥过路费用、保养等开支，车均运维费5.625万元，较上年增加（减少）1.925万元，主要原因是年度内第四次全国经济普查用车导致，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。车辆保有数量与决算报表中存在差异是因为上交的公务用车资产核销及过户手续未办理完结。

公务接待费支出0.26万元。其中：国内公务接待费0.26万元，接待5批次，共接待45人次。主要用于一是统计部门其他省市来我市调研人员的接待；二是旗县区统计局及调查队来人接洽工作的接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出237.90万元，比2017年（减少）13.94万元，（降低）5.50%。主要原因是：严格执行八项规定，控制办公经费开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,456.47万元，其中：政府采购货物支出48.93万元，比2017年增加（减少）48.93万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2017年度政府采购支出漏报；政府采购工程支出0.00万元，与2017年一致，主要原因是：年度内没有政府采购工程行为；政府采购服务支出1,407.54万元，比2017年增加1,407.54万元，主要原因是：呼和浩特宏观经济基础数据库完成采购程序并按照采购合同支付了相应的费用。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要用于机关、二级单位日常使用、基层统计部门调研以及第四次全国经济普查。车辆实际保有量与决算存在差异，主要原因是车辆保有数量与决算报表中存在差异是因为上交的公务用车资产核销及过户手续未办理完结。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2017年一致；;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2017年一致。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因没有涉及民生及重大项目因此未开展预算绩效管理工作。

第三部分  名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分  决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：

联系人：兰淑根       联系电话：0471-4609172

附件： 部门决算公开情况自查表